一季度營業收入同比增長52.3%

汽車交易服務業務收入同比增長101.0%

北京2018年6月13日電 /美通社/ -- 中國領先的汽車互聯網企業易車控股有限公司(紐交所股票代碼：BITA)今天發布了其截至2018年3月31日的2018財年第一季度業績。

2018

營業收入

2018年第一季度為人民幣21.71億元(約3.46億美元)，同比增長52.3%。

毛利潤

2018年第一季度為人民幣13.50億元(約2.15億美元)，同比增長34.3%。

運營虧損

2018年第一季度為人民幣3.13億元(約5,000萬美元)，相較去年同期運營虧損為人民幣1,090萬元(約170萬美元)。虧損擴大主要是由于公司營銷相關費用以及應收融資租賃款信用損失撥備相關費用增加所致。

運營利潤

不按美國通用會計準則(Non-GAAP)計，2018年第一季度為人民幣800萬元(約130萬美元)，相較去年同期運營利潤為人民幣2.23億元(約3,560萬美元)。

凈虧損

2018年第一季度為人民幣2.88億元(約4,600萬美元)，相較去年同期凈虧損為人民幣5,010萬元(約800萬美元)。

凈利潤

不按美國通用會計準則(Non-GAAP)計，2018年第一季度為人民幣3,710萬元(約590萬美元)，相較去年同期凈利潤為人民幣1.57億元(約2,500萬美元)。

基本和稀釋后每美國存托股份虧損

2018年第一季度分別為人民幣2.34元(約0.37美元)和人民幣2.35元(約0.37美元)。

基本和稀釋后每美國存托股份收益

不按美國通用會計準則(Non-GAAP)計，2018年第一季度分別為人民幣0.88元(約0.14美元)和人民幣0.84元(約0.13美元)。

易車公司首席執行官張序安先生表示：“易車在2018年開年第一個季度業績表現強勁，總收入達到人民幣21.71億元，同比增長52.3%。得益于交易臺次的大幅增加，第一季度交易服務業務持續高速增長，實現收入人民幣11.70億元，同比增長超過100%。同時，易車繼續執行2017年開始實施的媒體業務提升計劃，第一季度廣告與會員業務增速繼續穩步回升，收入同比增長16.3%，達到人民幣7.88億元。”

張序安先生表示：“2018年第一季度，易車繼續致力于發展三個戰略重點并取得了初步成績：進一步強化易車與易鑫之間的協同效應，整合媒體內容與用戶社區，以及優化技術和加強大數據的分析能力。我們相信，通過不斷發揮這些競爭優勢，易車將會進一步鞏固加強在‘線上汽車媒體+汽車交易服務’大生態中的領先地位。”

張序安先生補充道：“當前國內二手車市場競爭日趨激烈，為了保持行業領先地位，易鑫與主營二手車交易業務的Yusheng 簽署協議。我們相信，通過聯合騰訊和京東等戰略投資者，投資Yusheng并與之合作，Yusheng將在逐漸完善的國內二手車市場高速發展。同時，易鑫享有與Yusheng在二手車金融方面的優先合作權，這將強化易鑫汽車金融交易業務的核心競爭力。”

易車公司首席財務官和坤表示：“鑒于易鑫的業務規模和對易車的重要性，我們提供了易鑫第一季度的運營及財務概況作為易車財報的補充信息。關于應收融資租賃款信用損失撥備的核算，當前易車使用的美國通用會計準則采用‘實際發生’制，易鑫獨立財務報表采用的是最新生效的國際財務報告準則第9號，遵循‘預期發生’制。后者要求評估時對包括尚未逾期款項在內的所有應收融資租賃款進行撥備核算，因而撥備結果預計較前者更為嚴格。截至2018年3月31日，按美國通用會計準則計，我們的應收融資租賃款信用損失撥備余額為人民幣2.75億元，計入第一季度費用的金額為人民幣1.79億元。按國際財務報告準則計，基于當前估計，截至2018年3月31日，應收融資租賃款信用損失撥備余額為人民幣4.16億元，計入第一季度費用的金額為人民幣1.30億元，相關數字在易鑫2018年財務報表定稿前均可能發生改變。易鑫自2018年起采用國際財務報告準則第9號，新訂準則對易鑫截至2017年12月31日信用損失撥備的追溯影響，將被計入易鑫合并資產負債表的權益部分。”

最新在外流通與加權平均股數

截至2018年3月31日，公司共計發行72,739,966股普通股，其中已發行及流通的美國存托股份為37,439,685 股。每股美國存托股份相當于公司一股普通股。2018年第一季度，不按美國通用會計準則(Non-GAAP)計，基本和稀釋后每美國存托股份收益的計算采用的加權平均股數分別是72,294,688 和79,049,160。

易鑫

易鑫為易車的控股子公司，主要運營易車的交易服務業務。2018年第一季度，易鑫的助貸業務和自營融資租賃業務共促成汽車金融交易超過110,000臺次。

2018年第一季度，按美國通用會計準則計，易鑫總收入達到人民幣12.30億元(約1.96億美元);毛利潤達到人民幣5.99億元(約9,550萬美元);凈虧損為人民幣2.21億元(約3,530萬美元);不按美國通用會計準則計，凈虧損為人民幣6,230萬元(約990萬美元)，該口徑凈虧損是由按美國通用會計準則計的凈虧損扣除如下影響：股權激勵計劃相關的費用人民幣1.10億元(約1,750萬美元)，資產和業務收購帶來的無形資產攤銷費用人民幣4,990萬元(約790萬美元)，以及所得稅影響人民幣50萬元(約10萬美元)所得。2018年第一季度，易鑫向易車其他子公司提供服務所確認的收入總額為人民幣2,930萬元(約470萬美元)，此金額已在易車合并報表中予以抵消。

截至2018年3月31日，易鑫的現金及現金等價物及受限制現金為人民幣54.40億元(約8.68億美元)，應收融資租賃款為人民幣338.10億元(約53.90億美元)，總借款(包含銀行借款以及資產證券化債務)為人民幣284.90億元(約45.40億美元)。

截至2018年3月31日，易鑫的30日以上逾期率、90日以上逾期率和180日以上逾期率分別為1.45%、0.93%和0.39%。

最新進展

管理層變動

易車宣布任命徐鳴先生為首席財務官。原首席財務官和坤女士將于未來數周繼續任職于易車，保證交接工作的順利完成。張序安先生表示：“我們非常高興徐鳴先生加入易車擔任首席財務官。徐鳴先生對國內互聯網和汽車行業非常熟悉，擁有豐富的資本市場經驗。我相信，徐鳴先生的加盟對公司管理團隊大有裨益。我也向和坤女士過去兩年間對公司的貢獻表示衷心感謝。和坤女士與易車全體同仁一起，幫助公司實現了發展史上的多個里程碑，祝她未來一切順利”。

徐鳴先生在加入易車前，于瑞士聯合銀行集團(“瑞銀集團”)研究部擔任中國及香港互聯網行業證券研究聯席首席分析師，他自2014年起研究分析美國及香港的中國互聯網上市企業。在2011年至2014年間，徐鳴先生任職于瑞銀集團中國汽車行業研究團隊，追蹤香港上市的汽車廠商、汽車經銷商和汽車零部件制造商。加入瑞銀集團之前，徐鳴先生于2008年至2011年間任職于野村控股，2008年任職于雷曼兄弟，均覆蓋中國汽車行業。徐鳴先生擁有復旦大學經濟學碩士和金融學士學位。

易鑫與Yusheng的業務合作協議

2018年6月13日，易鑫與 Yusheng Holdings Limited(“Yusheng”)簽署可轉換債券認購協議、商業合作協議以及框架協議。根據可轉換債券認購協議，Yusheng同意向易鑫發行本金額為2.60億美元的20年期無息可轉換債券，作為認購對價(i)根據商業合作協議條款的規定，易鑫向Yusheng及/或其關聯公司提供二手車交易服務相關的合作。(ii)現金對價2,100萬美元。此次發行的可轉換債券為無息債券，可轉換為1,300萬股無投票權的Pre-A輪優先股，轉換價格為每股20美元。假設全部轉股完成，假設投資者根據股權認購協議全額認購已發行的A-1輪和A-2輪優先股，以及Yusheng根據未來員工期權激勵計劃做出預留用于發放的股份全部被發放，可轉換債券代表的Pre-A輪優先股約占Yusheng股本權益的40.63%。

根據商業合作協議，易鑫將向Yusheng及/或其關聯公司提供自該商業合作協議簽訂之日起20年期的合作。該合作內容包括(i)易鑫向Yusheng及/或其關聯公司提供二手車交易業務相關的特定流量支持;(ii)易鑫向Yusheng及/或其關聯公司提供特定的汽車數據庫相關服務，但該服務并非獨家服務;以及(iii)易鑫不得涉及、投資、擁有、管理、運營，或提供協助給任何可能在協議期內與二手車交易業務有競爭關系的業務;直至商業合作協議結束或直至在可轉換債券全部轉股完成且完全稀釋的情況下，易鑫占Yusheng的股本權益少于10% 兩者中更早的時間。

根據框架協議和資產轉讓協議，Yusheng同意直接或通過其關聯公司，向易鑫購買包括淘車APP和taoche.com在內與二手車購買、銷售、置換等業務相關的固定資產和無形資產，購買總價為2,000萬美元等值的人民幣金額(扣除任何國內所得稅影響)。

易鑫知悉簽署上述協議之時，Yusheng同時與包括騰訊、京東在內的投資人簽署股權認購協議。根據此協議，Yusheng同意發行且前述投資人同意認購及/或可選擇認購A-1輪和A-2輪優先股。根據股權認購協議，截至本報告公布之日，騰訊和京東均不持有Yusheng股本權益;之后分別擁有Yusheng不超過30%的投票權。

2018

易車公司目前預計2018年第二季度營業收入介于人民幣24.70億元(約3.94億美元)和人民幣25.20億元(約4.02億美元)之間，同比增長23.8%至26.3%之間。

自2018年1月1日起，易車開始采用新的收入確認會計準則ASC 606。采用此會計準則后，收入核算將不包含增值稅金額。若依照原有會計準則核算收入，即與2017年收入核算方法一致，則前述2018年第二季度收入預期將介于人民幣26.60億元(約4.24億美元)和人民幣27.10億元(約4.32億美元)之間，同比增長22.5%至24.9%之間。

此預期綜合考慮了易車公司業務的季節性因素并且排除了匯率可能帶來的影響，同時反映了管理層目前初步的看法，可能發生改變。

關于易車控股有限公司

易車控股有限公司(紐約證券交易所代碼：BITA)是中國快速增長的汽車行業中領先的互聯網內容和營銷服務與交易服務提供商。易車業務主要分為三個板塊：廣告與會員業務、交易服務業務，以及數字營銷服務業務。

易車的廣告與會員業務通過bitauto.com的網站和移動應用平臺，為汽車廠商提供豐富多樣的廣告服務，并為消費者提供最新的汽車報價、促銷信息、參數規格、評測信息以及消費者反饋。易車同時通過易鑫的線上平臺，為汽車廠商、汽車經銷商、汽車金融和保險企業等業務伙伴，提供圍繞汽車交易展開的線上廣告和促銷服務。易車也通過SaaS平臺實施會員服務，為汽車經銷商提供從PC端到移動端的數字化整合營銷解決方案。經銷商會員能夠在 SaaS平臺上進行建立網上展廳、刊登價格及促銷信息、提供經銷商聯系方式、進行廣告投放等操作，并且能夠通過該平臺進行客戶關系管理，抓取廣大有購買意向的客戶，對其進行有效的汽車網絡營銷。

易車的交易服務業務主要通過其控股子公司，易鑫集團有限公司(香港聯交所股票代碼：2858)開展運營，易鑫是國內領先的互聯網汽車零售交易平臺，提供交易平臺服務和自營融資業務。

易車的數字營銷服務業務為汽車制造商提供一站式數字營銷服務，包括網站建設和維護、互聯網公關、網絡營銷、廣告代理服務、大數據應用和數字影像業務。